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公司要闻

开云·体育(中国)官方网站召开内部控制领导小组审核会议

日期:2012-08-29


8月23日—28日,开云·体育(中国)官方网站召开了内部控制领导小组审核会议,会议审核通过了内部控制体系文件,标志着公司的内控体系建设,取得了重要的阶段性进展。

公司内控体系建设工作自3月份启动以来,按照即定计划和措施稳步推进,在建设过程中,公司领导高度重视、统筹协调、组织得力,各职能部门负责人及分管领导层层审核把关,确保了内控体系建设的顺利进行。

会议对各业务流程体系文件逐个进行了审核,听取了各业务负责人的汇报,进行了现场问答,通过业务流程的梳理,理顺了工作程序,强化了权责划分和员工的风险防范意识,促进了公司管理制度的建设和完善。内部控制领导小组对公司内控体系建设推进工作给予了高度评价和充分肯定。

结合下一步工作,吉兴军总经理提出了,公司分管领导和各企业负责人作为内控下步工作落实的第一责任人,要做好内控工作的推广和实施工作,要通过内控的痕迹化管理落实责任主体,将内控建设与管理提升结合起来。

公司董事长也对内控推进工作给予了充分肯定,希望大家整合观念、整合力量、整合优势,扎实推进内控实施工作。

公司高层管理人员、各部部长、所属企业负责人和财务负责人参加了会议。

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